Deze vergadering draait om de vaststelling van de Voorjaarsnota 2026 en de bijbehorende programmabegrotingswijzigingen. Het college legt mutaties in lasten, baten en reserves voor, aangevuld met beleidskeuzes op het gebied van financiering, ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde tekorten, de OZB-verhoging en de ingrijpende organisatie- en zorgwijzigingen.
Onderwerpen om voor te bereiden:
1. Financiële dekking en langetermijngevolgen van het structurele tekort én de OZB-verhoging van 10 procentpunten.
2. Impact van netcongestie en gestopte SVn-lening op woningbouw, energietransitie en lokale economische ontwikkelingen.
3. Uitvoeringsrisico’s en financiële consequenties van de jeugdhulpregio-wissel en de afbouw van GMR BVO Rijn en Braassem.
De vergadering Planning & Control op donderdag 9 juli 2026 (16:00-23:00 uur) gaat over de Voorjaarsnota 2026, een tussentijdse rapportage van het college over afwijkingen tussen de realisatie en de begroting 2026 na de eerste vier maanden. Op deze pagina worden geen specifieke mededelingen of deadlines voor technische vragen of rondvragen vermeld. Als bijlagen zijn enkel de getekende versies van de nota beschikbaar.
Onderwerp: Getekende Voorjaarsnota 2026 met voorgestelde begrotingswijzigingen, mutaties en beleidskeuzen voor het dienstjaar 2026.
Wat wordt besloten/gevraagd: De raad wordt gevraagd vaststelling van de lasten-, baten- en reservemutaties in de Voorjaarsnota 2026. Het college stelt onder meer een OZB-verhoging van 10 procentpunten voor, verwerkt de septembercirculaire 2025, heft de GMR BVO Rijn en Braassem op per 1 januari 2026 (vervangen door een centrumregeling met Kaag en Braassem), en neemt beleidskeuzen zoals het tijdelijk stopzetten van de SVn-duurzaamheidslening, toetreding tot de jeugdhulpregio Holland Rijnland per 1 januari 2027 en prioritering van ruimtelijke projecten.
Financiële impact: De nota leidt tot een structureel tekort van € 9,859 miljoen en een totaal tekort van € 14,9 miljoen (inclusief incidenteel). Exploitatietotaal stijgt naar € 543,414 miljoen aan lasten en € 505,255 miljoen aan baten. Mutaties in investeringskredieten bedragen € 27,109 miljoen en reserve-mutaties € 21,319 miljoen (lasten) en € 6,747 miljoen (baten). De totale begroting is na verwerking van alle mutaties gebalanceerd op € 600,716 miljoen. Dekking voor de mutaties wordt gevonden via neutrale wijzigingen, batenstijgingen en lastendalingen in de exploitatie, aangevuld met de voorgestelde OZB-verhoging van 10 procentpunten.
Aandachtspunten:
Let op: dit is een groot document; voor details moet het origineel geraadpleegd worden.
1. Het exploitatieresultaat daalt na 2026 structureel onder de nul (van € 1.387.489 in 2026 naar circa -€ 1,1 miljoen in 2029), wat wijst op een toekomstige financieringsbehoefte of herverdeling van middelen die politiek afwegingen vraagt.
2. Investeringen zijn zwaar geconcentreerd in grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 7.736.876 in 2026, stijgend tot € 22.478.485 in 2029), wat duidt op grote ruimtelijke of infrastructuurprojecten met mogelijke gevolgen voor de lokale omgevingslasten en doorlooptijden.
3. Verschillende reserves (bijv. Bodemzaken, Duurzaamheid, Economie) worden in 2026 gevormd maar blijven daarna ongewijzigd, wat de vraag oproept over de daadwerkelijke besteedbaarheid en haalbaarheid binnen het begrotingskader.
4. De negatieve ontwikkeling van de algemene reserve en de onderwijshuisvestingsreserve vanaf 2027 kan relevant zijn voor de betaalbaarheid van toekomstige gemeentelijke taken en de afhankelijkheid van externe financiering of bezuinigingen.