Planning & Control — Raadsstukken

Samenvatting van de vergadering

Deze vergadering behandelt de Getekende Kadernota 2027, die de financiële kaders en beleidsvoornemens voor de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030 vaststelt. Het college vraagt om structurele en incidentele budgetaanpassingen ter dekking van onontkoombare ontwikkelingen, zonder nieuw beleid vanwege de komende verkiezingen en het collegewissel. De begroting is nog niet structureel sluitend; nadere raadbesluitvorming is vereist vóór de definitieve begroting 2027.

Financiële positie & tekorten: Structureel tekort daalt van –€10.161 duizend (2027) naar –€2.007 duizend (2030), met een blijvend betaalbaarheidstekort van €4.720 duizend per jaar. *Aandacht:* Informatief; dekking is nog Pm en vereist latere onderbouwing.
Dekking & besluitvorming: Veel posten (jeugdzorg, formatie, organisatiebudget) blijven voorlopig Pm door onzekerheid over indexaties en PZH-onderhandelingen. *Actie:* Ja, raad moet vóór de definitieve begroting 2027 nadere besluitvorming en onderbouwing afdwingen.
Toezicht & weerstandsvermogen: Weerstandsvermogen daalt van 1,3 (2027) naar 1,0 (2028–2029); PZH houdt de gemeente onder regulier toezicht vanwege het structureel evenwicht. *Aandacht:* Ja, monitor risicoprofiel en herstelplan zorgvuldig.
Investeringen & bevolkingsgroei: Groei naar ~140.000 inwoners maakt investeringen onontkoombaar; beheer via Strategische Investeringsagenda is cruciaal voor dienstverlening en betaalbaarheid. *Actie:* Ja, raad moet toezien op strakke prioritering en uitvoering van de agenda.

Onderwerpen om voor te bereiden:

1. Dekking & Pm-posten: bereid vragen voor over de timing en onderbouwing van de nog niet gekwantificeerde dekking vóór de definitieve begroting 2027.

2. Toezicht PZH & weerstandsvermogen: verken hoe het college omgaat met het regulier toezicht en de dalende buffer (1,3 naar 1,0).

3. Strategische Investeringsagenda: bereid inzicht voor in hoe bevolkingsgroei en kapitaallasten worden gefinancierd en afgewogen tegen dienstverlening.

Documenten (1)

Over deze pagina

De vergadering Planning & Control van donderdag 9 juli 2026 behandelt de Kadernota 2027, een richtinggevend document voor de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2028-2030. De nota schetst de financiële kaders en beleidsvoornemens, stelt de raad in staat tijdig bij te sturen en toetst de middellangetermijn-financiële houdbaarheid van het huidige beleid. Op deze pagina worden geen deadlines voor technische vragen of rondvragen vermeld; wel zijn de nota en een getekende versie als download beschikbaar.

Getekende Kadernota 2027

Hoofdstuk Agendapunt: Kadernota 2027

Onderwerp: De Getekende Kadernota 2027 schetst de financiële kaders en beleidsvoornemens voor de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030.

Wat wordt besloten/gevraagd: Het college dient structurele en incidentele budgetaanpassingen in voor 2027–2030 ter dekking van onontkoombare ontwikkelingen en investeringen. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen (18 maart 2026) en het collegewissel wordt geen nieuw beleid opgenomen; alleen autonome en onontkoombare mutaties worden meegenomen. Het uitgangspunt is een structureel sluitende begroting vanaf 2029 conform de Gemeentewet. Nadere raadbesluitvorming is vereist voor onder meer de definitieve begroting 2027, vervanging zwembad De Hoorn (najaar 2026) en diverse infrastructuurprojecten die afhankelijk zijn van lopende onderhandelingen met PZH.

Financiële impact:
Structureel tekort: –€10.161 duizend (2027) tot –€2.007 duizend (2030).
Incidenteel tekort 2027: €5.574 duizend.
Kosten onontkoombare ontwikkelingen: €3.033 duizend (2027) tot €4.737 duizend (2030).
Kapitaallasten investeringen: €238 duizend (2027) tot €1.101 duizend (2030).
Tekort betaalbaarheid: structureel €4.720 duizend per jaar (2027–2030), omdat de benodigde stelpost (€10.861 duizend) niet volledig gedekt wordt door het geboden bedrag (€6.141 duizend).
Onvoorzienreserve: €1.700 duizend oplopend naar €2.100 duizend in 2030.
Dekking: nog niet gekwantificeerd en als Pm-posten vermeld; nadere besluitvorming en onderbouwing vereist vóór de definitieve begroting 2027.

Aandachtspunten:

1. De begroting 2027 is nog niet structureel sluitend; de meerjarenraming volgt pas na nader onderzoek en coalitieakkoord, met een strakke opstellingsplanning tot november 2026.

2. Het weerstandsvermogen daalt van 1,3 (2027) naar 1,0 (2028–2029); toezichthouder PZH signaleert zorgen over het structureel evenwicht en houdt de gemeente onder regulier toezicht vanwege verwachte herstel in 2029.

3. Bevolkingsgroei naar circa 140.000 inwoners maakt toekomstige investeringen en kapitaallasten onontkoombaar; beheersing via de Strategische Investeringsagenda is cruciaal voor dienstverlening en betaalbaarheid.

4. Veel posten (jeugdzorg, formatie, organisatiebudget en dekking) blijven voorlopig Pm vanwege onzekerheid over indexaties, circulaire-uitkomsten en objectuitwisselingsonderhandelingen met PZH.

Let op: dit is een groot document; voor details moet het origineel geraadpleegd worden.

Open volledige document · Op portaal bekijken